遵义市卫生健康药具站 2022年单位预算及“三公”经费预算信息

                发布时间: 2022-02-14 15:14 字体:[]

                公开目录

                第一部分

                第一部分 ?遵义市卫生健康药具站概况

                一、单位主要职能

                二、单位预算单位构成

                三、单位人员构成

                第二部分 ?遵义市卫生健康药具站2022年单位预算公开报表

                一、单位收支总表

                二、单位收入总表

                三、单位支出总表

                四、财政拨款收支总表

                五、一般公共预算支出表

                六、一般公共预算基本支出表

                七、一般公共预算项目支出表

                八、一般公共预算“三公”经费支出表

                九、政府性基金预算支出表

                十、国有资本经营预算支出表

                十一、资产情况表

                十二、政府采购预算明细表

                十三、政府购买服务预算明细表

                十四、单位整体支出绩效目标表

                十五、项目支出绩效目标表

                第三部分 ?遵义市卫生健康药具站2022年预算安排说明

                一、单位收支总体情况

                二、单位收入总体情况

                三、单位支出总体情况

                四、财政拨款收支总体情况

                五、一般公共预算支出情况

                六、一般公共预算基本支出情况

                七、一般公共预算“三公”经费支出情况

                八、政府性基金预算支出情况

                九、国有资本经营预算支出情况

                第四部分 其他重要事项说明

                一、机关运行经费情况

                二、国有资产占有使用情况

                三、政府采购情况

                四、政府购买服务情况

                五、单位预算绩效管理情况

                六、项目支出安排情况

                七、部分专有名词解释

                第一部分 遵义市卫生健康药具站概况

                一、单位主要职能

                承担妇幼保健、妇女儿童常见病防治服务工作;提供助产技术和计划生育技术服务;承担出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息等工作;负责孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;负责妇幼卫生重大公共卫生项目的服务及全市出生医学证明服务工作;负责全市母婴保健技术、计划生育服务培训;为基层医疗保健机构开展业务指导;负责全市避孕药具供应工作;承担全市免费提供避孕药具国家基本公共卫生服务项目的实施,组织开展全市免费提供避孕药具宣传教育和业务培训,推广避孕节育新技术、新产品;提供相关社会相关社会服务。

                二、单位预算单位构成

                ?本单位共设5个科(室):办公室、儿童群体保健股、孕产群体保健股、妇女群体保健股、计划生育服务股。

                三、单位人员构成

                截至202112月31日,遵义市卫生健康药具站总编制人数 19 人,其中:事业编制 17 人;实有在职人员 17人,离退休人员23人,退休 23 人。

                第二部分?第二部分遵义市卫生健康药具站2022年单位预算公开报表(详见附件)

                第三部分 遵义市卫生健康药具站2022年预算安排说明

                一、单位收支总体情况

                2022年初单位预算收入总额为357.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 307.62?万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 ?0万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 50万元,上年结转 0万元。

                相应安排支出预算 357.62万元,其中:社会保障和就业支出 29.68?万元,卫生健康支出302.23万元,住房保障支出 25.7万元

                2022年单位预算收支总额与2021年相比,增加60.97万元。主要原因是:2021年其他资金未纳入预算批复,2022年其他资金预算纳入预算批复

                二、单位收入总体情况

                2022年收入总额为 357.62万元,较上年增加60.97万元,主要原因:021年其他资金未纳入预算批复,2022年其他资金预算纳入预算批复。其中:一般公共预算财政拨款收入 307.62?万元,占2022年单位收入的 86.02%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;占2022年单位收入的 0 %,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占2022年单位收入的 0 %;财政专户管理资金收入 0 万元,占2022年单位收入的0 %;其他收入50万元,2022年单位收入的13.98%

                三、单位支出总体情况

                2022年支出预算总额为 357.62万元,较上年增加60.97?万元。其中:基本支出 296.94万元,占2022年单位支出的 83.03%;项目支出 10.67万元,占2022年单位支出的 3%,其他资金支出50万元,2022年单位支出的 13.98%基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为事业支出252.23万元,占总支出的 70.53%;机关事业单位基本养老保险缴费支出18.22万元,占总支出的5.1%;住房公积金支出25.7万元,占总支出的7.2%;其他社会保障和就业支出2.35万元,占总支出的0.66%;事业单位医疗支出9.23万元,占总支出的2.6%;公务员医疗补助支出13.58万元,占总支出的3.8%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出 0 万元,占总支出的 0 %;信息化建设支出 0 万元,占总支出的 0 %;其他一般公共服务支出10.67万元,占总支出的3%;其他资金支出50万元,占总支出的13.98%

                四、财政拨款收支总体情况

                2022年财政拨款总收入为307.62万元,其中:本年收入307.62万元,占财政拨收入的 100?%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0?%。2022年一般公共预算财政拨款支出 307.62万元,其中:一般公共服务支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出 29.68万元,占财政拨款支出的9.6?%;卫生健康支出 252.23万元,占财政拨款支出的 81.99%;住房保障支出 25.7万元,占财政拨款支出的 8.4%

                2022年财政拨款收支总额与2021年相比增加10.97万元主要原因:主要是人员经费变动及相关社保缴费增加

                五、一般公共预算支出情况

                2022年一般公共预算支出总额307.62万元。其中:基本支出296.94万元,占一般公共预算支出总额的96.53%;项目支出10.67万元,占一般公共预算支出总额的3.5%。基本支出中行政运行支出0万元,事业运行支出296.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出18.22万元,住房公积金支出25.7万元,其他社会保障和就业支出2.35万元,行政单位医疗支出0万元,事业单位医疗支出9.23万元,公务员医疗补助支出13.58万元。项目支出中一般行政管理事务支出0万元,占总支出的0%;信息化建设支出0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出 10.67万元。

                六、一般公共预算基本支出情况

                2022年一般公共预算基本支出为296.94万元。其中:人员经费273.61万元,占一般公共预算基本支出的92.14%;公用经费23.33万元,占一般公共预算基本支出的7.9%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出223.32万元,占人员经费的81.62%;对个人和家庭的补助支出 ?50.29万元,占人员经费的18.38%;公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出23.33万元,占公用经费的7.9%。

                七、一般公共预算“三公”经费支出情况

                2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.12万元,较2021年预算数减少 0万元、下降0%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0.12万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0%2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.04%。

                八、政府性基金预算支出情况

                2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

                九、政府性基金预算支出情况

                2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

                第四部分 其他重要事项说明

                一、机关运行经费情况

                2022年机关运行经费预算23.33万元。办公费支出1万元,占总支出的0.3%;水费支出0.8万元,占总支出的0.2%;电费支出3万元,占总支出的0.8%;邮电费支出0万元,占总支出的0%;差旅费支出0.8万元,占总支出的0.2%;维修维护费支出0万元,占总支出的0%;会议费支出0万元,占总支出的00%;培训费支出0万元,占总支出的0%;劳务费0.6万元,占总支出的0.17%公务接待费0.12万元,占总支出的0.04%;工会经费2.61万元,占总支出的0.73%;福利费支出3.53万元,占总支出的0.99%;其他商品和服务支出10.86万元,占总支出的3%

                二、国有资产占有使用情况

                截至2022年初,国有资产原值合计1736.29万元。其中:流动资产1172.39万元,固定资产563.91万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

                三、政府采购情况

                2021年政府采购预算共0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:货物类采购预算共安排 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

                四、政府购买服务情况

                2021年政府购买服务项目 0个,涉及财政拨款预算0万元。

                五、单位预算绩效管理情况

                2021年实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算 ??15万元,均为项目支出预算。(详见附件)

                六、项目支出安排情况

                2022年项目支出预算为10.67万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是妇幼保健及计生服务项目10万元,占项目预算总支出的93.72%。

                七、部分专有名词解释

                1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                附件:遵义市卫生健康药具站2022年单位预算公开报表


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