遵义市中心血站 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

                发布时间: 2022-02-11 17:04 字体:[]

                公开目录

                第一部分遵义市中心血站概况

                一、部门主要职能

                二、部门预算单位构成

                三、部门人员构成

                第二部分 遵义市中心血站2022年部门预算公开报表

                一、部门收支总表

                二、部门收入总表

                三、部门支出总表

                四、财政拨款收支总表

                五、一般公共预算支出表

                六、一般公共预算基本支出表

                七、一般公共预算项目支出表

                八、一般公共预算“三公”经费支出表

                九、资产情况表

                部门整体支出绩效目标表

                十一、项目支出绩效目标表

                第三部分 遵义市中心血站2022年预算安排说明

                部门收支总体情况

                部门收入总体情况

                部门支出总体情况

                财政拨款收支总体情况

                一般公共预算支出情况

                一般公共预算基本支出情况

                一般公共预算“三公”经费支出情况

                第四部分 其他重要事项说明

                机关运行经费情况

                国有资产占有使用情况

                部门预算绩效管理情况

                项目支出安排情况

                部分专有名词解释

                第一部分 遵义市中心血站概况

                一、部门主要职能

                为保障人民身体健康,向社会提供安全、充足有效血液;从事组织血源、采集血液、提临床用血、宣传献血法、保障血液质量保障单位的正常运转。

                部门预算单位构成

                单位属于事业单位,独立核算机构1个。单位事业编制51人。

                部门人员构成

                202112月31日,遵义市中心血站在编职工48财政全额拨款在职人数32自收自支在职人数16);退休职工21(财政全额拨款16人,自收自支5人);单位长期聘用人员100人。2021年末,单位职工总人数为148人。单位执行事业单位会计制度。

                第二部分 遵义市中心血站2022年部门预算公开报表(详见附件)

                第三部分 遵义市中心血站2022年预算安排说明

                一、部门收支总体情况

                遵义市中心血站2022年初部门预算收入总额为6488.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2988.65万元基本支出为635.99万元,项目支出为2520万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元国有资本经营预算财政拨款收入0万元财政专户管理资金收入0万元;事业收入0万元事业单位经营收入0万元上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入3500万元为用血互助金上年结转0万元。

                相应安排支出预算6488.65万元一般公共预算支出2988.65万元其中社会保障和就业支出66.74万元住房保障支出45.47万元卫生健康支出2876.43万元,用于支付单位在职在编职工48人、退休职工21人全年工资、津补贴、基础性绩效、公积金、奖励性绩效、伙食补助、社保缴费及长期聘用制职工100人全年的基本工资、津补贴、绩效工资、伙食补助、社保缴费等费用。公用经费--商品和服务支出、资本性支出指单位全年办公费、印刷费、手续费、邮电费、专用材料费、水电费、劳务费、差旅费、网络专线租赁费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、会议费、培训费、车辆运行维护费等。报销献血者用血成本费、全市各医疗机构用血直报费用、献血者交通误工补助、献血者献血反应诊疗费、办公设备购置及信息网络等费用。

                其他支出-用血互助金支出3500万元主要用于退还无偿献血者用血互助金及用于无偿献血宣传费、无偿献血专用耗材、设备、试剂等采购、无偿献血事业发展等其他费用的支出。

                遵义市中心血站2022年部门预算收支总额与2021年相比,收入减少447.34万元减少率为6.4%;支出减少447.34万元,减少率为6.4%。主要原因是:按照市里相关政策,压缩开支。

                部门收入总体情况

                遵义市中心血站2022年收入总额为6488.65万元,较上年减少447.34万元主要原因:按照市里相关政策,压缩开支。其中一般公共预算财政拨款收入2988.65万元基本支出金额为468.65万元,非税收入成本性支出安排为2520万元2022年部门收入的46.06%较上年减少447.34万元主要原因:按照市里相关政策,压缩开支;其他收入3500万元,占2022年部门收入的53.94%与上年持平。上年结转0万元

                部门支出总体情况

                遵义市中心血站2022年支出预算总额为6488.65万元,较上年减少447.34万元(主要原因:按照市里相关政策,压缩开支)。其中:基本支出468.65万元,占2022年部门支出的7.22%;项目支出2520万元,占2022年部门支出的38.84%。基本支出主要是全额拨款人员经费及公用经费。完成日常工作任务的支出,项目经费为非税收入成本性支出产生的经费支出,具体为一般行政管理事务支出2520万元,占总支出的38.84%;主要用于自收自支退休职工5人、全额拨款退休人员16人全年工资和目标;自收自支在职人员16人、全额拨款在职人员32人全年的奖励性绩效、自收自支在职人员16人和长期聘用人员100人全年基本工资、津补贴、绩效工资、伙食补助、社保缴费、公积金等费用以及无偿献血成本费的返还、医疗机构成本费直报和献血员交通误工补贴、献血者献血反应诊疗费、单位全年办公费、印刷费、手续费、邮电费、专用材料费、水电费、劳务费、差旅费、网络专线租赁费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、会议费、培训费、车辆运行维护费等费用。机关事业单位基本养老保险缴费支出56.91元,占总支出的0.9%;住房公积金支出75.47万元,占总支出的1.1%;

                事业运行支出-其他支出-用血互助金为3500万元,占总支出的54%;用于退还无偿献血者用血互助金及用于无偿献血宣传费、无偿献血专用耗材、设备、试剂等采购、无偿献血事业发展等其他费用的支出。 ?

                财政拨款收支总体情况

                遵义市中心血站2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入2988.65万元,其中:本年收入2988.65万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元2021年一般公共预算财政拨款支出2988.65万元,其中:一般公共服务支出2988.65万元,占财政拨款支出的100%;社会保障和就业支出66.74万元,占财政拨款支出的2.23%;卫生健康支出2876.43万元,占财政拨款支出的96.24%;住房保障支出45.47万元,占财政拨款支出的1.5%

                遵义市中心血站2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少447.34万元主要原因:按照市里相关政策,压缩开支。

                一般公共预算支出情况

                遵义市中心血站2022年一般公共预算支出总额2988.65万元,较上年减少447.34万元主要原因:按照市里相关政策,压缩开支。其中:基本支出468.65万元,占一般公共预算支出总额的16.45%;项目支出2520万元,占一般公共预算支出总额的84.32%。基本支出中行政运行支出为33.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出31.91万元,住房公积金支出45.47万元。项目支出中一般行政管理事务支出2520万元主要用于自收自支退休职工5人、全额拨款退休人员16人全年工资和目标;自收自支在职人员16人、全额拨款在职人员32人全年的奖励性绩效;自收自支在职人员16人和长期聘用人员100人全年基本工资、津补贴、绩效工资、伙食补助、社保缴费、公积金等费用。公用经费商品和服务支出及资本性支出含无偿献血成本费的返还、医疗机构成本费直报和献血员交通误工补贴、献血员不良反应诊疗费、单位全年办公费、印刷费、手续费、邮电费、专用材料费、水电费、劳务费、差旅费、网络专线租赁费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、会议费、培训费、车辆运行维护费等费用。

                一般公共预算基本支出情况

                遵义市中心血站2022年一般公共预算基本支出为468.65万元,较上年减少167.34万元主要原因:一是上一年做预算把在职在编自收自支人员经费误做进了基本支出,二是按照市里相关政策,压缩开支。其中人员经费434.84万元,占一般公共预算基本支出的92.79%;公用经费33.71万元,占一般公共预算基本支出的7.21%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用,其中:工资福利支出393.84万元,占人员经费的90.57%;对个人和家庭的补助支出41万元,占人员经费的9.43%公用经费主要是商品和服务支出资本性支出等,其中:商品和服务支出33.71万元,占公用经费的100%

                一般公共预算“三公”经费支出情况

                遵义市中心血站2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为96.08万元,2021年预算持平。主要原因是:在采血量增加的情况下,严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)0元。公务接待费0.25万元,2021年持平。公务车购置及运行维护费95.83万元,2021年持平(单位共有车辆20辆,其中公务用车2辆,其余18辆为专用送血车和专用采血车,费用均为专用送血车和专用采血车的运行维护费)。

                遵义市中心血站2022“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为3.2%。

                第四部分 其他重要事项说明

                机关运行经费情况

                遵义市中心血站2022年机关运行经费预算1331.4万元,较上年增加12.89万元主要原因:伙食补助前一年度是在工资福利支出里面核算,2022年在商品服务支出中核算机关运行经费是指各部门的公用经费,商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。具体包括退休费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、报销献血者用血成本费和献血者交通误工补贴及购置办公设备、信息网络等费用。

                国有资产占有使用情况

                2022遵义市中心血站国有资产原值合计14927万元,较上年增加1910万元。其中:流动资产3821.2万元,固定资产14927万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产628.10万元,其他资产0万元。

                部门预算绩效管理情况

                遵义市中心血站2022年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算2520万元,均为项目支出预算。详见附件

                项目支出安排情况

                遵义市中心血站2022年项目支出预算为2520万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是遵义市中心血站专项2520万元,占项目预算总支出的100%。主要用于人员支出-自收自支人员16人、自收自支退休职工5人全年工资及奖励性绩效、全额拨款职工32人全年奖励性绩效、长期聘用人员100人全年基本工资、津补贴、绩效工资、伙食补助、社保缴费、公积金等费用商品和服务支出为无偿献血成本费的返还、医疗机构成本费直报和献血员交通误工补贴、献血员不良反应诊疗费、单位全年办公费、印刷费、手续费、邮电费、专用材料费、水电费、劳务费、差旅费、网络专线租赁费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、会议费、培训费、车辆运行维护费等费用。资本性支出含购置办公设备、信息网络等费用。

                部分专有名词解释

                1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                附件:遵义市中心血站2022年部门预算公开报表

                ???????????????????????????遵义市中心血站

                ????????????????????????????2022年2月11日


                成熟A片观看网站