遵义市卫生健康局2022年单位预算及“三公”经费预算信息公开

                发布时间: 2022-02-07 17:18 字体:[]

                遵义市卫生健康局

                2022单位预算及“三公”经费预算信息

                公开目录

                第一部分遵义市卫生健康局概况

                一、单位主要职能

                二、单位预算构成

                三、单位人员构成

                第二部分 遵义市卫生健康局2022单位预算公开报表

                一、单位收支总表

                二、单位收入总表

                三、单位支出总表

                四、财政拨款收支总表

                五、一般公共预算支出表

                六、一般公共预算基本支出表

                七、一般公共预算项目支出表

                八、一般公共预算“三公”经费支出表

                九、政府性基金预算支出表

                十、国有资本经营预算支出表

                十一、资产情况表

                政府采购预算明细表

                政府购买服务预算明细表

                单位整体支出绩效目标表

                十五、项目支出绩效目标表

                第三部分 遵义市卫生健康局2022年预算情况说明

                单位收支总体情况

                单位收入总体情况

                单位支出总体情况

                财政拨款收支总体情况

                一般公共预算支出情况

                一般公共预算基本支出情况

                一般公共预算“三公”经费支出情况

                政府性基金预算支出情况

                九、国有资本经营预算支出情况

                第四部分 其他重要事项说明

                国有资产占有使用情况

                政府采购情况

                政府购买服务情况

                预算绩效管理情况

                项目支出安排情况

                部分专有名词解释

                第一部分 遵义市卫生健康局概况

                一、单位主要职能

                (一)贯彻执行卫生健康工作法律法规;贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、规章草案,拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施;根据国家、省卫生健康规划,编制我市卫生健康规划并组织实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

                (二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

                (三)拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录;负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

                (四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健

                康服务体系建设和医养结合工作,承担市老龄工作委员会的具体工作。

                (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药

                品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,贯彻实施国家基本药物目录;组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方性标准。

                (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

                学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的综合监管,负责传染病防治综合监管,健全卫生健康综合监管体系。

                (七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医

                疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

                (八)负责计划生育服务和管理工作,开展人口监测预警及

                形势分析,研究并提出促进全市人口与家庭发展的政策建议,建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。

                (九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健

                康服务体系和全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

                (十)负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

                (十一)负责市级保健对象的医疗保健工作,负责重要会议

                与重大活动的医疗卫生保障工作。

                (十二)结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,

                为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

                (十三)提出加强全市医院党建工作的意见和建议,对医院

                党建工作质量进行评价。

                (十四)贯彻落实中医药事业发展的法规和政策措施;拟定

                全市中医药事业发展规划、组织制定行业标准并组织实施;指导、督促基层中医药规划及发展,提升基层中医药服务能力;加强监督中医医疗服务管理,指导中医药科技成果的转化应用和推广;

                组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作;组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展;协助推动中药产业发展。

                (十五)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作;指导遵义

                市计划生育协会的业务工作。

                (十六)完成市委、市人民政府和省卫生健康委员会、省中

                医药管理局交办的其他任务。

                (十七)职责调整

                1.将原市卫生和计划生育委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市老龄工作委员会办公室的职责,以及原市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等划入市卫生健康局。

                2.将原市卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责划入市医疗保障局。

                3.将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

                (十八)职能转变:牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施康遵义战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

                二、单位构成

                卫生健康局预算单位包括:局机关、群团组织1家,下属 2二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:局机关;参照公务员法管理的事业单位 1 个:遵义市计划生育协会;财政全额补助事业单位2 个:遵义市公立医院服务中心、遵义市卫生健康信息管理中心

                卫生健康局机关共12?个科(室):办公室(宣传科)、财务科、医政医管科(社会办医疗机构管理科、卫生应急办公室)体制改革科(药物政策科)妇幼健康科中医药管理科(保健办公室)公共卫生科(疾病预防控制科、基层卫生健康科)规划信息科(市爱国卫生运动委员会办公室)法规与综合监督管理科人事教育科(机关党委办公室、交流合作科)家庭发展与老龄健康科职业健康科(食品安全风险监测科)

                三、单位人员构成

                截止2021年底,遵义市卫生健康局总编制人数87人,其中:行政编制38人、行政参公编制23人;事业编制26人,实有在职人员75人,其中:行政52人(包括参照公务员管理人员20人)、事业23人;离退休人员55,离休0人,退休55人

                第二部分 遵义市卫生健康局2022单位预算公开报表(详见附件)

                第三部分 遵义市卫生健康局2022年预算情况说明

                一、单位收支总体情况

                遵义市卫生健康局2022年初单位预算收入总额为14503.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 14243.74?万元,政府性基金预算财政拨款收入 260?万元,国有资本经营预算财政拨款收入??0万元,财政专户管理资金收入?0 万元,事业收入 0?万元,事业单位经营收入0??万元,上级补助收入 0?万元,附属单位上缴收入 ?0万元,其他收入 260?万元,上年结转0?万元。

                相应安排支出预算 ?14503.74万元,其中:一般公共服务支出 14243.74?万元,社会保障和就业支出 130.65?万元,卫生健康支出 ?8128.51万元,住房保障支出111.38??万元,其他支出26万元,转移性支出6113.2万元

                遵义市卫生健康局2022单位预算收支总额与2021年相比,增加减少413.95??万元。主要原因是:减少安排公立医院固定资产租赁费专项800万元

                单位收入总体情况

                遵义市卫生健康局2022年收入预算总额为145037.74??万元,较上年减少413.95??万元主要原因:减少安排公立医院固定资产租赁费专项。其中一般公共预算财政拨款收入 14243.74?万元,占2022单位收入的 ?98.21%较上年减少 673.95?万元主要原因:减少安排公立医院固定资产租赁费专项800万元;政府性基金预算财政拨款收入 0?万元,占2022单位收入的 0?%较上年增加(减少) 0?万元主要原因:未安排政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入??0万元,占2022单位收入的 ?0%较上年增加(减少) 0?万元主要原因:未安排国有资本经营预算财政拨款收入;财政专户管理资金收入0 ?万元,2022单位收入的 ?0%较上年增加(减少) 0?万元主要原因:没有财政专户管理资金收入;事业收入 0?万元,占2022单位收入的0??%较上年增加(减少)0??万元主要原因:未安排事业收入;事业单位经营收入 0?万元,占2022单位收入的 ?0%较上年增加(减少) 0?万元主要原因:未安排事业经营收入;上级补助收入0??万元,占2022单位收入的 ?0%较上年增加(减少)0??万元主要原因:未安排上级补助收入;附属单位上缴收入 0?万元,占2022单位收入的 0?%较上年增加(减少)0??万元主要原因:没有附属单位上缴收入.;其他收入260??万元,占2022单位收入的 0.18?%较上年增加260??万元主要原因:增加其他资金的年初算;上年结转0?万元2022单位收入的 ?0%较上年增加(减少) ?0万元主要原因:未安排上年结转。

                单位支出总体情况

                遵义市卫生健康局2022年支出预算总额为 ?145037.74万元,较上年减少413.95?万元(主要原因:减少安排公立医院固定资产租赁费专项800万元)。其中:基本支出 ?1309.04万元,占2022单位支出的 9?%;项目支出 13194.7?万元,占2022单位支出的 ?91%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出1185.04??万元,占总支出的 ?8.17%;事业运行支出 ?0万元,占总支出的 ?0?%;机关事业单位基本养老保险缴费支出77.57??万元,占总支出的 0.53?%;住房公积金支出 111.38?万元,占总支出的 ?0.77%;行政事业单位医疗83.63万元,占总支出的 ?0.57%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出390??万元,占总支出的 2.69?%;信息化建设支出 100?万元,占总支出的 0.69?%;公立医院支出6080万元,占总支出的41.92%;医疗救助支出270.83万元,占总支出的1.87%;计划生育事务120万元,占总支出0.83%;行政事业单位医疗83.63万元,占总支出的0.57%;住房保障支出111.38万元,占总支出的0.76%

                财政拨款收支总体情况

                遵义市卫生健康局2022年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入14243.74??万元,其中:本年收入14243.74??万元,占财政拨收入的 100?%;上年结转 0?万元,占财政拨款总收入的 0?%。2022年一般公共预算财政拨款支出 ?万元,其中:一般公共服务支出 8128.51?万元,占财政拨款支出的 57.07?%;社会保障和就业支出 ?130.65?万元,占财政拨款支出的 0.92?%;卫生健康支出8128.51??万元,占财政拨款支出的 57.07?%;住房保障支出 111.38?万元,占财政拨款支出的 ?0.78%;。2022年政府性基金预算财政拨款支出0??万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 0?万元,占财政拨款支出的0??%;社会保障和就业支出 ??130.65万元,占财政拨款支出的 0.92?%。

                遵义市卫生健康2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少673.95??万元主要原因:减少安排公立医院固定资产租赁费专项800万元

                一般公共预算支出情况

                遵义市卫生健康局2022年一般公共预算支出总额14243.74???万元,较上年减少 673.95??万元主要原因:减少安排公立医院固定资产租赁费专项800万元。其中:基本支出 1309.04?万元,占一般公共预算支出总额的 9.19?%;项目支出 ?12934.7万元,占一般公共预算支出总额的 90.81?%。基本支出中行政运行支出为 984.05?万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 ?77.57万元,住房公积金支出111.38??万元。项目支出中一般行政管理事务支出 390?万元,信息化建设支出 ?100万元,公立医院支出6080万元,占总支出的41.92%;医疗救助支出270.83万元,占总支出的1.87%;计划生育事务120万元,占总支出0.83%;行政事业单位医疗83.63万元,占总支出的0.57%;住房保障支出111.38万元,占总支出的0.76%

                一般公共预算基本支出情况

                遵义市卫生健康局2022年一般公共预算基本支出为 1309.04?万元,较上年增加41.35??万元主要原因:本年人员增加,工资增加。其中人员经费 1136.64?万元,占一般公共预算基本支出的 86.83?%;公用经费 172.4?万元,占一般公共预算基本支出的13.17??%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出953.07??万元,占人员经费的 72.81?%;对个人和家庭的补助支出 126.31?万元,占人员经费的 ?9.65%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出 160万元,占公用经费的 92.81?%;资本性支出 12.4?万元,占公用经费的 7.19?%。

                一般公共预算“三公”经费支出情况

                遵义市卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为 8.6万元,较2021预算数减少 0万元、下降0 ?%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0.6?万元,比上年减少 0?万元,下降 0?%;因公出国(境)费0万元,比上年减少 ?0万元,下降 0?%公务车购置及运行维护费8万元,比上年减少 0?万元,下降 0?%遵义市卫生健康局2022“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.06??%。

                政府性基金预算支出情况

                遵义市卫生健康局2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

                国有资本经营预算支出情况

                遵义市卫生健康局2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

                第四部分 其他重要事项说明

                国有资产占有使用情况

                2022遵义市卫生健康局国有资产原值合计 3485.03?万元,较上年增加4402.39??万元。其中:流动资产 2906.99?万元,固定资产 587.97?万元,长期投资 0?万元,在建工程 ?2500万元,无形资产 9.61万元,其他资产 0?万元。

                二、政府采购情况

                遵义市卫生健康局2022政府采购预算共 ?12.4?万元,比上年减少110.4??万元,下降89.9?%。其中:货物类采购预算共安排 12.4万元,比上年减少12.6??万元,下降50.4??%;工程类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)0??万元,增长(下降) 0?%;服务类预算共安排0?万元,比上年减少97.8?万元,下降100?%。增减变化的原因是:根据工作需要没有安排服务类预算

                政府购买服务情况

                遵义市卫生健康局2022年政府购买服务项目 0?个,涉及财政拨款预算 ?0?万元。

                单位预算绩效管理情况

                遵义市卫生健康局2022年实行绩效目标管理的项目 18?个,涉及财政拨款预算 ?12934.7万元,均为项目支出预算。详见附件

                项目支出安排情况

                遵义市卫生健康局2022年项目支出预算为 12934.7?万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是公立医院化债贴息资金项目3620万元,占项目预算总支出的27.99??%。

                部分专有名词解释

                1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                附件:遵义市卫生健康局2022单位预算公开报表


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